A venda de serviços é feita através da geração de documentos de venda de serviços.
Ao gerar o documento de venda de serviço o sistema Nomus é capaz de criar as contas a receber no módulo Financeiro de acordo com a condição de pagamento negociada com o cliente.
Como configurar o sistema para gerar contas a receber na venda de serviços?
No cadastro de tipo de movimentação, você deve editar o tipo de movimentação com Natureza "Venda de serviço", marcar o campo "Gera contas a receber/pagar" e selecionar a classificação financeira da conta a receber no campo "Classificação da conta a receber".
Esses campos são destacados na imagem apresentada a seguir:
Criação de contas a receber a partir do documento de venda de serviço
Após configurar o tipo de movimentação, crie um documento de venda de serviço com o tipo de movimentação configurado, adicione os itens a esse documento de venda de serviço, selecione uma condição de pagamento e gere as parcelas.
As parcelas geradas no documento de venda de serviço serão responsáveis pela criação das contas a receber no módulo Financeiro.
No quadro "Integração com o financeiro", veja que o campo "Gera conta a receber" está marcado e o campo "Classificação da conta a receber" traz a classificação financeira configurada no cadastro de tipos de movimentação.
Ainda no quadro "Integração com o financeiro" você precisará selecionar uma conta bancária no campo "Conta bancária da conta a receber".
Apresentamos a seguir uma imagem da aba "Condições de pagamento" do documento de venda de serviço destacando os quadros Parcelas e Integração com Financeiro.
Após salvar o documento de venda de serviço, acesse a tela de Contas a receber e veja que o sistema gerou 1 conta a receber para cada parcela do documento de venda de serviço, como na imagem apresentada a seguir:
