A configuração da empresa para escrituração do Bloco K é feito no cadastro de empresas na aba "Produção" no quadro "Configurações para geração do SPED Fiscal Bloco K".
Configurações para geração do Bloco K
Apresentamos a seguir uma imagem da tela do sistema com esse quadro em destaque:
Agora vamos entender como preencher cada campo dentro do quadro "Configurações para geração do SPED Fiscal Bloco K":
| Campo | Explicações |
| Habilitar geração do Bloco K | Marcado |
| Perfil de apresentação do arquivo do SPED Fiscal | O perfil de enquadramento determina os registros a serem apresentados na escrituração do SPED Fiscal. Há 3 perfis possíveis: A, B e C, que são explicados a seguir. >>> Perfil A: Determina a apresentação dos registros de forma mais detalhada >>> Perfil B: Determina a apresentação dos registros de forma mais sintética >>> Perfil C: Implementado a partir de janeiro de 2013 é utilizado para apresentação de escriturações mais simplificadas. O perfil da sua empresa pode ser consultado no cadastro do estabelecimento no Ambiente Nacional do Sped em https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/Default.aspx |
| Indicador do tipo de atividade | As opções possíveis são: >>> 0) Industrial ou equiparado à industrial >>> 1) Outros A opção “0” deve ser selecionada se o contribuinte é industrial ou equiparado a industrial, conforme legislação do IPI. O estabelecimento que não se enquadrar no disposto nos art. 8º, 9º., 10º e 11º e cujas operações não se enquadrem dentro do campo de incidência do IPI, conforme parágrafo único do art. 2º, todos do Decreto nº 7.212/2010, ainda que seja uma indústria, deve selecionar a opção "1". |
| Período de apuração do ICMS | As opções possíveis são "Mensal", "Quinzenal" ou "Decendial". |
| Período de apuração do ICMS ST | As opções possíveis são "Mensal", "Quinzenal" ou "Decendial". |
| Período de apuração do IPI | As opções possíveis são "Mensal", "Quinzenal" ou "Decendial". |
| Pessoa responsável pela escrituração fiscal do estabelecimento | Selecionar a pessoa cadastrada na categoria "Responsável contábil". O cadastro do "Responsável contábil" é escriturado no Registro 0100 e deve ser feito de forma completa incluindo Nome, CPF, CRC, CNPJ, CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Município, Telefone e Email. |
Revisão do cadastro da empresa
Além das configurações específicas para geração do Bloco K já apresentadas, é importante avaliar alguns campos do cadastro da empresa que são escriturados nos Registros 0000 e 0005.
Os campos que devem ser avaliados são:
- Razão Social
- CNPJ
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- Inscrição SUFRAMA
- Município
- UF
- CEP
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Telefone
